ما يُطلب عادة من الأدلة
| المحور | أمثلة على الأدلة |
|---|---|
| السياق والقيادة | النطاق، والسياسة، والأدوار والمسؤوليات، وأدلة التزام الإدارة |
| مشاركة العاملين | محاضر اللجان، والبلاغات، والتشاور في التغييرات |
| المخاطر والفرص | سجل المخاطر المحدث ومراجعاته |
| المتطلبات القانونية | سجل المتطلبات وتقييم الامتثال |
| الأهداف | أهداف قابلة للقياس وخطط وتقدم |
| الكفاءة والتوعية | مصفوفة التدريب والشهادات وسجلات التوعية |
| المعلومات الموثقة | الإجراءات بإصداراتها واعتماداتها |
| التشغيل | التصاريح، وMOC، والمقاولون، والطوارئ والتمارين |
| تقييم الأداء | المؤشرات، والتفتيش، والتدقيق الداخلي، ومراجعة الإدارة |
| التحسين | الحوادث وتحقيقاتها، وCAPA والتحقق من الفعالية |
خطة تجهيز قبل التدقيق
- قبل ثلاثة أشهرتدقيق داخلي شامل، ومراجعة إدارة.
- قبل شهرينإغلاق نتائج التدقيق الداخلي والتحقق من فعاليتها.
- قبل شهرتحديث سجل المخاطر والوثائق المتأخرة، وسد فجوات التدريب.
- قبل أسبوعينجولة في الميدان وأسئلة للعاملين كما سيسأل المدقق.
- قبل أسبوعتقرير جاهزية وتحديد مرافقي المدقق.
أسئلة يطرحها المدقق في الميدان عادة
- ما أهم المخاطر في عملك؟ وما الضوابط؟
- ماذا تفعل إن رأيت عملًا غير آمن؟
- كيف تبلّغ عن Near Miss؟ ومتى بلّغت آخر مرة؟
- أين نقطة التجمع؟
- ما آخر تدريب حضرته؟
- هل تعرف ما تغير في الإجراء بعد آخر حادث؟
ملاحظة: هذا دليل إرشادي عام. المتطلبات الدقيقة في نص المعيار، وتفسيرها لدى جهة الاعتماد ومستشار المنشأة.
الأسئلة الشائعة
غالبًا نعم، في الميدان، ليتحقق من وعيهم بالمخاطر والإجراءات ومشاركتهم. لذلك لا يكفي أن تكون الوثائق جاهزة.
إجراءات تصحيحية دون تحقق من الفعالية، وتقييم مخاطر غير محدث، وتدقيق داخلي ناقص، ووثائق متأخرة المراجعة، وأدلة تدريب غير مكتملة.